00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！出納報銷費(fèi)用，她不提供付款憑證，只給個現(xiàn)金日記賬，我按照現(xiàn)金日記賬入賬可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不可以的，這個需要用銀行回單，你得做賬務(wù)處理，有原始憑證
08/06 14:16
84784967 
08/06 14:19
她都是用微信支付寶支付的，沒有銀行回單，先提取備用金到出納銀行卡，然后就支付報銷費(fèi)用
郭老師 
08/06 14:19
微信支付寶截圖兒。
84784967
08/06 14:25
她太懶了，問她要截圖，像要她的命，
郭老師
08/06 14:28
跟他說，要不我不好做賬，你做的日記賬還得根據(jù)我的憑證來，我的憑證沒有原始憑證，你的日記賬不成立。
84784967
08/06 14:44
老師您好！我還要問個問題，就是去年和前年的暫估，現(xiàn)在有了成本票可以沖以前的暫估嗎？
郭老師
08/06 14:45
可以的，沒有問題的。
84784967
08/06 14:51
老師您好！我是剛剛上手的，沒做過沖暫估，請問要做怎樣的分錄呢？她們之前有3百萬暫估，我想慢慢給她消化，沒票的時候也沖些無票支出去調(diào)增。
郭老師
08/06 14:53
之前賬務(wù)處理怎么做的
84784967
08/06 14:55
我就這個接的
郭老師
08/06 14:55
哦，我之前不知道你怎么暫估的，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎？
84784967
08/06 14:57
她們之前是沒票就不入賬，導(dǎo)致成本少，就暫估成本，
郭老師
08/06 14:58
你好，我想知道之前暫估的賬務(wù)處理呀，你不寫政務(wù)處理，我怎么給你紅沖？
84784967
08/06 15:04
借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
郭老師
08/06 15:08
借，應(yīng)付賬款，貸，原材料。
借，原材料，貸，利潤分配未分配利潤，
借，原材料，貸，銀行存款或者應(yīng)付賬款，
借，利潤分配未分配利潤貸原材料。
84784967
08/06 15:10
那暫估的數(shù)據(jù)沒變啊
郭老師
08/06 15:12
你好，第一個是紅沖暫估
第二個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784967
08/06 15:16
我看不懂，可以幫我寫完整的入賬憑證嗎？
郭老師
08/06 15:18
借應(yīng)付賬款
貸原材料
紅沖了你的暫估，這個能看懂了嗎？
郭老師
08/06 15:19
就是做了你之前相反的分錄。
閱讀 131
描述你的問題，直接向老師提問
610
意見反饋
