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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我剛到一家企業(yè)，他們之前報(bào)稅交給了代賬公司，而公司對(duì)公賬戶的大量進(jìn)出賬根本沒(méi)有交給代賬會(huì)計(jì)做，代賬公司只是開(kāi)票根據(jù)開(kāi)票做賬報(bào)稅的，這樣的公司怎么把賬理清楚并且最終做到公司一套賬把外賬這塊也都結(jié)合上呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，現(xiàn)在就把外賬科目余額表期末數(shù)作為新賬套的期初數(shù)，因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)要連續(xù)，然后把賬慢慢調(diào)整到真實(shí)的業(yè)務(wù)，比如應(yīng)付實(shí)際是多少，存貨實(shí)際是多少，最終調(diào)成賬實(shí)一致
08/05 20:03
84784988 
08/06 10:15
目前狀況是：外帳所有數(shù)據(jù)都是比實(shí)際發(fā)生少的多----外帳銀行余額為15600，但實(shí)際對(duì)公賬戶余額高達(dá)上百萬(wàn)，發(fā)生額也是如此，怎樣操作才能讓外帳跟實(shí)際的結(jié)合一致呢？畢竟以前年度的報(bào)表已經(jīng)出了，我擔(dān)心如果一個(gè)月內(nèi)調(diào)整一致的話，這么多的發(fā)生額會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局重視？
其實(shí)我看了外帳只是根據(jù)開(kāi)票和收到的票去做的賬，現(xiàn)金及銀行全是根據(jù)票來(lái)的全不真實(shí)
廖君老師 
08/06 10:23
您好，代賬的賬不對(duì)也能理解，他們只根據(jù)我們給的資料做分錄，我們當(dāng)然不能一個(gè)月調(diào)，調(diào)一年，慢慢調(diào)
84784988
08/06 10:29
主要問(wèn)題是出現(xiàn)在，公司的基本戶流水每月幾百萬(wàn)，可是外帳上只有幾萬(wàn)至幾十萬(wàn)，這每月跟每月的也是對(duì)不上呀，如果后期稅務(wù)局查的話，報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)生的每月都不一樣，這該怎么解釋呢？我重要問(wèn)題是流水：怎么操作入賬，怎么給老板建議，才能慢慢做到賬實(shí)相符呢？
廖君老師
08/06 10:31
您好，為了沒(méi)有以后查賬不符的風(fēng)險(xiǎn)，我們把以前的賬全部重來(lái)，并更正申報(bào)，這樣就安全了
84784988
08/06 10:33
更正申報(bào)話 稅務(wù)局不也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注嗎？
廖君老師
08/06 10:35
您好，更正申報(bào)是主動(dòng)行為，不會(huì)有罰款，但如果我們被查了，以前申報(bào)資料都是假?的錯(cuò)的，要罰款的
84784988
08/06 10:50
以前申報(bào)資料肯定是假的，您看最合理的解決方法是？
廖君老師
08/06 10:51
您好，不管以前的了，這一年慢慢調(diào)整，比較樂(lè)觀是稅務(wù)只查3年，3年以后我們被抽查到，以前的那些也不會(huì)去查了
84784988
08/06 10:56
慢慢調(diào)整的思路還請(qǐng)老師明示，畢竟每月的基本戶流水比外帳多得多
廖君老師
08/06 10:58
您好，目前銀行余額是對(duì)不上的，我們先盤(pán)點(diǎn)一下：銀行，存貨，往來(lái)余額，調(diào)整到正確的金額，當(dāng)然這些調(diào)整先不要涉及到損益，上面幾個(gè)科目調(diào)整分錄看借貸是相差多少，不平用其他應(yīng)付款-老板做平，在今年把其他應(yīng)付款-老板余額要清理（就是這12個(gè)月來(lái)慢慢調(diào)整）
84784988
08/06 11:03
銀行余額200多萬(wàn)，但是外帳只有1萬(wàn)多，老師這個(gè)數(shù)相差大的多呀
還有就是期初調(diào)整后那豈不是每月的發(fā)生額也都需要記賬，這樣的話下次申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)突然這么大，是不是風(fēng)險(xiǎn)很大？
廖君老師
08/06 11:10
您好，利潤(rùn)變多么，利潤(rùn)多了，資產(chǎn)同步多是合理的，稅比以前多稅務(wù)歡迎的
我們這個(gè)情況沒(méi)有辦法，老板選擇代賬就是選擇了接受風(fēng)險(xiǎn)，我們申報(bào)不實(shí)是事實(shí)
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