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老師、我們工廠交1241.04保險付給保險公司、但是保險公司只開了1200給我們、其中41.04是保險公司給我們交車船稅呢、說不開發(fā)票。這個我們怎么做分錄呢
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41.04是車船稅，在發(fā)票的備注欄
首先計提車船稅，借：稅金及附加-車船稅，貸：應交稅費-應交車船稅；
其次繳納車船稅時，借：應交稅費-應交車船稅，貸：銀行存款。
08/05 11:18
84784976 
08/05 11:25
借：稅金及附加-車船稅，1241.04貸：應交稅費-應交車船稅；1241.04，借：應稅費-應交車船稅1241.04，貸：銀行存款1241.04，是這樣嘛老師？
嬋老師 
08/05 11:28
不對，車船稅不是只有41.04嗎？
借：稅金及附加-車船稅，41.04貸：應交稅費-應交車船稅；41.04，
你們支付的是車輛的保險費吧
借：管理費用-車輛保險費 1200
應稅費-應交車船稅41.04
貸：銀行存款1241.04
84784976
08/05 11:31
好的謝謝
嬋老師
08/05 11:31
不客氣，祝你平安喜樂步步高升！
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