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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！請教一下內(nèi)部賬務(wù)處理，應(yīng)收賬款是不含稅的，但是，后期客戶付款對公支付需要開票，我加收了客戶的稅額，例如：7月應(yīng)收A客戶未稅100萬，8月客戶對公支付100萬，稅點(diǎn)是6個點(diǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銀行存款100×1.06
貸應(yīng)收賬款100，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
08/04 12:16
84785039 
08/04 12:20
老師不是這樣的，我開給客戶開票是13的稅點(diǎn)，但我我只收了6個點(diǎn)呀
郭老師 
08/04 12:21
內(nèi)帳加水分開還是合計(jì)做
價(jià)稅分開的話發(fā)票的金額、稅額分別多少？
84785039
08/04 12:25
對外客戶給我付100萬，我開票價(jià)稅合計(jì)100萬，13的稅點(diǎn)，對內(nèi)：客戶對公付100萬，我應(yīng)收只能按94萬收，剩下的6萬就是我收客戶的稅點(diǎn)，這個邏輯關(guān)系搞得我不知道怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
08/04 12:32
借銀行存款、貸、應(yīng)收賬款、營業(yè)外收入。
84785039
08/04 13:19
老師，你看看我這樣做的邏輯對嗎？是這樣做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
08/04 13:27
可以的，可以這么做的
84785039
08/04 13:28
但是我的主營業(yè)務(wù)收入是不是有點(diǎn)問題？
郭老師
08/04 13:29
沒有問題，你的收入是不含稅的，按照發(fā)票的不含稅金額。
84785039
08/04 13:30
好的，謝謝！
郭老師
08/04 13:34
不用客氣
周末愉快
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