問(wèn)題已解決

老師，我們是銷(xiāo)售方，如果購(gòu)買(mǎi)方因我們的發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容不對(duì)被稅務(wù)強(qiáng)制做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這種情況購(gòu)買(mǎi)方申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我們需要做什么賬務(wù)處理嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：08/03 17:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，附表二，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)是需要填寫(xiě)的
08/03 17:39
84784975
08/03 17:40
我們是銷(xiāo)售方啊，就是在購(gòu)買(mǎi)不開(kāi)紅字信息表的情況下，我們不需要做對(duì)應(yīng)處理吧
小鎖老師
08/03 17:43
對(duì)，如果購(gòu)買(mǎi)方法做的話(huà)，你們不需要處理
84784975
08/03 17:46
這種被稅務(wù)強(qiáng)制的不僅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出而且如果賣(mài)出的結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要做相對(duì)不能稅前抵扣嗎？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)還在庫(kù)存商品的庫(kù)存嗎？還是只管進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出就行了？
小鎖老師
08/03 17:48
這個(gè)的話(huà)，我們只管進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出，這個(gè)就可以的
84784975
08/03 18:04
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出不能稅前抵扣嗎？
小鎖老師
08/03 19:10
嗯對(duì)，是只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)是
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