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問題已解決
你好老師，因為前期作證有問題導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費，賬內(nèi)數(shù)跟申報表不一致，如何調(diào)整？
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您好，現(xiàn)在是賬上應(yīng)交稅費多嗎？
08/02 21:13
84784992 
08/02 21:37
現(xiàn)在是賬上應(yīng)交稅費少
84784992
08/02 21:37
可以保證的是，申報表的數(shù)字是準(zhǔn)確的，只是賬內(nèi)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，賬務(wù)處理錯誤導(dǎo)致應(yīng)交稅費未交增值稅跟申報表不一致
劉艷紅老師 
08/02 21:38
通過營業(yè)外收支來調(diào)對就可以
84784992
08/02 21:54
具體怎么調(diào)呢？現(xiàn)在是本月應(yīng)交稅費表上是4萬多，賬上是未交增值稅貸方2萬多
劉艷紅老師
08/02 21:54
你報表上面是不是負(fù)數(shù)呀
84784992
08/02 21:59
報表上一期是留底20.
劉艷紅老師
08/02 22:01
你的申報表上是四萬多，賬上是兩萬多，是吧
84784992
08/02 22:02
是的，我本期應(yīng)納稅額是4萬多，標(biāo)上賬上是2萬多
劉艷紅老師
08/02 22:05
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費-未交
84784992
08/02 22:06
應(yīng)交稅費的其他明細(xì)科目都需要結(jié)平么？
劉艷紅老師
08/02 22:17
首先，沒法結(jié)平。 其次，沒必要結(jié)平
84784992
08/02 22:26
好的謝謝老師
劉艷紅老師
08/02 22:33
不客氣，很高興幫你
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