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問題已解決
郭老師，剛才問過的，接一下。
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在的，具體的什么問題呀？
08/02 16:09
84784978 
08/02 16:11
就是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額之前他們有抵扣了，又轉(zhuǎn)出來了，然后老板跟我說入成本，我這么做進(jìn)項(xiàng)稅，我這筆分錄對(duì)不對(duì)??？
郭老師 
08/02 16:13
你好，什么原因不能抵扣說一下的。
84784978
08/02 16:13
就是一些費(fèi)用專票，比如代理費(fèi)，國(guó)際貨運(yùn)代理費(fèi)專票
郭老師
08/02 16:16
純外貿(mào)，這個(gè)是不允許抵扣嗎？如果是的話，那就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出費(fèi)用類的純外貿(mào)，他沒法抵扣。
84784978
08/02 16:18
重點(diǎn)是他2019年開的公司，2023年一月才開始做賬，而且期初數(shù)也是估的?，F(xiàn)在要退稅30多萬稅局可能要查賬的話，這邊應(yīng)該怎么做呀？
84784978
08/02 16:18
純外貿(mào)的鏡像產(chǎn)品的應(yīng)該是可以抵扣的，之前的那個(gè)是代理費(fèi)用說不能抵扣，老師，那個(gè)出口代理費(fèi)用能不能抵扣？還有辦公室租金專票。
郭老師
08/02 16:25
把之前的都做到2023年里面就可以的
所有的專票費(fèi)用類的都不可以抵扣增值稅的
84784978
08/02 16:29
老師說把之前的做到2023年里面，這種怎么做呀？23年我都已經(jīng)結(jié)賬了，而且23年的所得稅都已經(jīng)報(bào)了
郭老師
08/02 16:29
都有什么業(yè)務(wù)沒有做，你說一下。
84784978
08/02 16:30
都沒有銀行流水，亂七八糟，肯定是有退稅的，這是怎么做到2023年里面？如果是以往年度的話
郭老師
08/02 16:31
你好，你說一下業(yè)務(wù)，看一下影響大不大，不大的話，你可以做到今年。
84784978
08/02 16:32
就是購(gòu)一些反滲透膜進(jìn)來，然后出口，可能發(fā)孝也不多，但是一筆的話就是幾十萬，稅額有好幾萬
84784978
08/02 16:33
老師，我上面說的是發(fā)票，不是發(fā)孝。打的太快了。另外，沒有銀行流水并不代表客戶沒有銀行流水，是我們這邊的會(huì)計(jì)沒有要人家的銀行流水，這些代賬公司亂七八糟的很惱火，我都想離職了。
郭老師
08/02 16:36
有出口嗎？2023年之前有出口有銷售額
看下增值稅怎么申報(bào)的
84784978
08/02 16:38
2023年之前應(yīng)該是沒有報(bào)出口的增值稅
郭老師
08/02 16:46
你好，你去看下增值稅申報(bào)里面的。
郭老師
08/02 16:46
看下有沒有銷售額的？
84784978
08/02 16:47
21年和22年有一點(diǎn)點(diǎn)，幾萬塊錢
84784978
08/02 16:47
21年和22年有一點(diǎn)點(diǎn)，幾萬塊錢
郭老師
08/02 16:49
有增值稅銷售額，那建議你返結(jié)賬修改吧，你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致
84784978
08/02 16:53
那老師，現(xiàn)在他要退稅，稅局可能要查賬的話，然后這邊老板讓我從23年一月份開始做賬，這個(gè)賬怎么處理？期初數(shù)都是估的，23年的所得稅匯算也匯算了
郭老師
08/02 16:55
你好，那你就別管之前的了。到時(shí)候稅務(wù)局問起來，你接手的時(shí)候就是這么做的。
郭老師
08/02 16:56
不能反結(jié)賬，還不能不想修改，還是暫估的，還想讓它一致
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