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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們要沖22年計(jì)提的社保公積金費(fèi)用 怎么沖呀 小規(guī)模納稅人
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您好，之前計(jì)提是管理費(fèi)用嗎，還是什么的啊
08/02 13:58
84785016 
08/02 13:59
管理費(fèi)用
小鎖老師 
08/02 14:00
借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)
84785016
08/02 14:06
會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上嗎
小鎖老師
08/02 14:07
這個(gè)是會(huì)導(dǎo)致的，但是不影響的這個(gè)是
84785016
08/02 14:08
可以直接沖當(dāng)期管理費(fèi)用嗎
84785016
08/02 14:10
其實(shí)我們是給人代繳的社保公積金 當(dāng)時(shí)計(jì)提了 現(xiàn)在把這筆費(fèi)用還給我們公司了 就得把當(dāng)時(shí)計(jì)提的這部分費(fèi)用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀
小鎖老師
08/02 14:12
你們這個(gè)跨年的話，不建議直接沖減管理費(fèi)用的，這個(gè)
84785016
08/02 14:21
其實(shí)我們是給人代繳的社保公積金 當(dāng)時(shí)計(jì)提了 現(xiàn)在把這筆費(fèi)用還給我們公司了 就得把當(dāng)時(shí)計(jì)提的這部分費(fèi)用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀
小鎖老師
08/02 14:25
對(duì)啊，但是你沖減的話，是沒(méi)法直接沖減當(dāng)年啊，需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)啊
84785016
08/02 14:26
收到這筆款 借銀行 貸：應(yīng)付職工薪酬 嗎
小鎖老師
08/02 14:52
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
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