問(wèn)題已解決

老師，T6賬套，應(yīng)交稅費(fèi)及下面的明細(xì)科目，實(shí)在看不懂，能不能講一下

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：08/01 17:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)賬同事做得不規(guī)范，月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 可同事把銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，
08/01 17:26
84785008
08/01 17:33
這個(gè)咋弄呢，我本來(lái)就看不懂，越聽(tīng)越糊涂
廖君老師
08/01 17:37
您好，上面文字不多，我直接寫(xiě)分錄吧 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785008
08/01 17:54
我們之前會(huì)計(jì)就沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一科目，現(xiàn)在需要重新設(shè)置嗎？
廖君老師
08/01 18:00
您好，要設(shè)的，這是規(guī)范的科目，稅法書(shū)上就是這么寫(xiě)的
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