問題已解決

老師您好我家是小規(guī)模 我是24年1月份接的賬23年應(yīng)交稅費 2955.14元，24年1月份我交稅1703.940元（這也是計提的數(shù)）差額1251.20元 資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費：1251.20老師這種情況我怎么處理呀

84784966| 提問時間：07/31 14:15
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，這個差額可以查以前賬務(wù)查清嗎？具體是那9增值稅？附加稅？還是企業(yè)所得稅那個稅種多計提的了？
07/31 14:17
王曉曉老師
07/31 14:17
如果不行，就平掉它，計入營業(yè)外收入
84784966
07/31 14:19
收到老師
王曉曉老師
07/31 14:20
好的，工作順利，加油
84784966
07/31 14:38
老師您好 分錄怎么做呀
王曉曉老師
07/31 17:25
借:應(yīng)交稅費貸:營業(yè)外收入
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