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老師，請問一下我們是裝修公司，代賬會計把股東借款給公司做賬 借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金 公司還股東借款做賬 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 這樣對嗎？
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你好，你少了一步，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后還錢，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
07/31 13:44
84784978 
07/31 13:54
我覺得好奇怪，沒有做你說的這一步呀！我問她怎么這樣做的，她說的振振有詞，我都不知道怎么做
84784978
07/31 13:55
都沒有取現(xiàn)的動作，也沒有票據(jù)怎么是做 庫存現(xiàn)金？
郭老師 
07/31 13:58
你單位的庫存現(xiàn)金存到銀行賬戶是怎么做的？但是如果是別人的錢轉(zhuǎn)到公司賬戶不可以的，你這樣的話庫存現(xiàn)金會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的吧。
84784978
07/31 14:02
我們沒有錢存到公賬里面，都是對公轉(zhuǎn)的工程款
郭老師
07/31 14:05
你好，那這個錢去了哪里啊？你光顧里面沒有錢的話不是銀行存款。
84784978
07/31 14:07
老師，你幫我看下我們代賬會計是這樣解釋的
郭老師
07/31 14:11
我沒有看懂，他這個是賬上掛著其他應(yīng)付款是沒有發(fā)票的，支付出去了，是這個意思嗎？
84784978
07/31 14:18
大概就是這個意思，就是公司賬上沒錢，股東就借錢給公司買材料，還有很多付出去的也沒有票據(jù)，所以股東借錢給公司她做存現(xiàn)，借：銀行存款? 貸庫存現(xiàn)金
公司還款她做取現(xiàn)? 借：庫存現(xiàn)金；貸：銀行存款
我總覺得哪里不對找她問，她就是這樣給我解釋的
郭老師
07/31 14:21
借原材料貸其他應(yīng)付款個人
個人直接支付
你們還錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784978
07/31 14:31
老師，那我是不是等工程款收到了，就做 銀行存款，銷售收入，應(yīng)交稅費以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
郭老師
07/31 14:32
是的，對的，是這么做的。
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