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我們們公司現(xiàn)在個轉(zhuǎn)企了賬號很亂，固定資產(chǎn)都不準確，然后就重新盤點折舊，折舊我做了，借： 銷售費用，貸累計折舊，還需要做一個什么分錄，不然我們不成負數(shù)了？
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你好，哪個科目出現(xiàn)了負數(shù)？這個是銷售部門的固定資產(chǎn)折舊的。
07/31 08:12
84785037 
07/31 08:17
是的銷售部門的
郭老師 
07/31 08:18
好哪一個出現(xiàn)了復數(shù)。
84785037
07/31 08:18
就是你可以理解我們之前什么都沒做，就做這一步折舊，
84785037
07/31 08:18
累計折舊啊
郭老師
07/31 08:20
累計折舊怎么會出現(xiàn)負數(shù)
他的貸方增加借方減少
84785037
07/31 09:02
那我只做了借銷售費用，貸累計折舊，這不只有貸方發(fā)生了嗎？
郭老師
07/31 09:03
貸方發(fā)生額，他也不會出現(xiàn)負數(shù)，不是嗎？它一定是一個正數(shù)。因為它就是貸方增加，借方減少。
84785037
07/31 09:07
我的意思不是負數(shù)，
84785037
07/31 09:08
我的意思就一直在貸方放著這個數(shù)嗎？
84785037
07/31 09:08
你幫我看看
郭老師
07/31 09:11
一直放在貸方
你只要有這個固定資產(chǎn)，它的累計折舊一直就在這里待著。
84785037
07/31 09:11
我們財務經(jīng)理說，我只做做了每個月做進去折舊，一直這么折舊不就成負數(shù)，我不知道什么意思，我還需要做一步什么？
84785037
07/31 09:12
攤到剩到凈殘值，就不用攤了吧
郭老師
07/31 09:13
你好，你沒有固定資產(chǎn)嗎？他說的出現(xiàn)的復數(shù)我實在是理解不了，怎么能出現(xiàn)負數(shù)？一直有貸方余額就是了，怎么能是負數(shù)？
郭老師
07/31 09:13
固定資產(chǎn)做了沒有？
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