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問題已解決
老師您好，想問一個關于其他應付款的問題；假如法人從A公司累計提出一筆很大的資金；另以前在關聯(lián)的B公司存了一筆很大的資金。然后現(xiàn)在做一個對沖調(diào)賬，做沖減A公司的借:其他應付款-法人 貸:其他應付款-B公司。沖減B公司的賬，借:其他應收款-A公司，貸:其他應收款-法人 這樣做對嗎？會有稅務風險的問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您站在哪個公司做賬的？原來跟AB公司發(fā)生業(yè)務的時候分錄怎么寫的？
法人有兩個往來科目嗎 其他應收款 其他應付款？
07/30 20:48
84784975 
07/30 21:18
公司和法人的來往沒有兩個科目。A公司是法人名下的企業(yè)。
B公司是法人的另一家關聯(lián)企業(yè)，法人是B公司的大股東，占股85％，但企業(yè)法人不是他
84784975
07/30 21:20
原來A公司的賬目是，借:其他應付款-法人 貸:銀行存款。B公司的賬目是，借:銀行存款 貸:其他應付款-法人
bamboo老師 
07/30 21:20
那您現(xiàn)在要做哪個公司的賬？
84784975
07/30 21:25
現(xiàn)在調(diào)賬是:A公司，借:其他應收款-B公司 貸:其他應付款-法人 。B公司調(diào)賬，借:其他應付款-法人 貸:其他應付款-A公司
84784975
07/30 21:26
現(xiàn)在是調(diào)兩家公司的賬
bamboo老師
07/30 21:27
就是把A公司的法人的往來調(diào)整到B公司往來
把B公司法人的往來調(diào)整到A公司往來
是這個意思嗎
84784975
07/30 21:29
嗯嗯，是的，但是這個金額很大，會不會涉及到個稅上的風險問題?
bamboo老師
07/30 21:30
那法人可以寫債權轉讓協(xié)議 把對B公司的債權轉讓給A公司
把A公司的債務 轉讓給B公司
三方協(xié)議?
84784975
07/30 21:33
哦，老師，有個模版嗎？可以發(fā)我一份嗎？謝謝
bamboo老師
07/30 21:35
我手機 沒有現(xiàn)成的 實在抱歉 對不起 您可以百度一下 然后根據(jù)自己單位實際情況適當修改一下就可以了
84784975
07/30 21:37
好的，謝謝老師！
bamboo老師
07/30 21:38
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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