問(wèn)題已解決

本公司是一般納稅人，增值稅發(fā)票稅率是13%，本月沖了幾張以前年度16%的發(fā)票。申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅附表一的時(shí)候，電子稅務(wù)局沒(méi)有16%那一欄，該怎么辦

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 21:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好13%里面填寫 稅額一致 銷售額不一致，自己換算
07/29 21:29
84785022
07/29 21:31
是反推附表一13%那一欄的銷售額嗎？就是稅金正確，銷售額和實(shí)際不一致。
郭老師
07/29 21:32
是的，對(duì)的。是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785022
07/29 21:35
這樣增值稅收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致，會(huì)有問(wèn)題嗎
郭老師
07/29 21:40
只能這樣，不一致也沒(méi)有辦法
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