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問題已解決
【金鳳稅務(wù)】尊敬的納稅人：您好，2024年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報已結(jié)束，您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中利潤總額與財務(wù)報表中利潤總額不一致情況，請盡快更正。感謝您對稅務(wù)工作的配合！如已更正，請忽略；如有疑問，請聯(lián)系主管稅務(wù)分局。 老師這個是利潤表為負數(shù)但是預(yù)交企業(yè)所得稅必須填寫大于等于0的數(shù)字，稅務(wù)局發(fā)來這個短信是不管嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你利潤表里面的利潤總額和所得稅里面的利潤總額這個必須是一樣的，不一樣的需要修改
07/29 15:45
84785021 
07/29 16:10
修改了，但是我的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額是負數(shù)，但是企業(yè)所得稅預(yù)交表資產(chǎn)必須讓填正數(shù)怎么弄
郭老師 
07/29 16:11
哪個科目出現(xiàn)了負數(shù)余額往來嗎？如果是的話，重分類一下。
84785021
07/29 16:13
是因為工程結(jié)算那個科目
郭老師
07/29 16:14
工程結(jié)算的，放到預(yù)收賬款里面去。
84785021
07/29 16:15
我自己調(diào)整資產(chǎn)負債表？這是自動帶出來了的，我怕自己調(diào)岔劈啦
郭老師
07/29 16:17
對的是的，你找你軟件售后給你調(diào)整一下公式。
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