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老師，你好外地項目預(yù)繳的企業(yè)所得稅，怎樣在季度申報表中抵減應(yīng)交企業(yè)所得稅，應(yīng)該填寫在申報表的哪欄？
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你好，所得稅主表里面有一個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳
這里一般都是系統(tǒng)自動出來的，自己修改不了。
2023 04/08 14:52
84785010 
2023 04/08 14:55
老師我這個沒跳轉(zhuǎn)金額咋回事
郭老師 
2023 04/08 14:57
你看一下你異地預(yù)繳的時候，所屬期是幾月份，是一到三月份嗎？
84785010
2023 04/08 14:58
跨年了，那那部分匯算清繳的時候會出來嗎
郭老師
2023 04/08 15:03
可以的
如果跳不出來的話，找你稅務(wù)局那邊維護。
84785010
2023 04/08 15:09
老師我想問下，那個外地預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅，怎樣做賬啊？
84785010
2023 04/08 15:10
預(yù)繳的附加稅費如何抵扣啊，該怎樣做賬啊
郭老師
2023 04/08 15:13
借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
應(yīng)交稅費附加稅
應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行
郭老師
2023 04/08 15:14
月末需要滴后借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、附加稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
次月申報抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
郭老師
2023 04/08 15:14
附加稅的抵扣不用做賬務(wù)處理了，已經(jīng)做了
企業(yè)所得稅季度末借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費。企業(yè)所得稅。
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