問(wèn)題已解決

老師，3月初錄完期初數(shù)據(jù)后試算平衡，但我不清楚這個(gè)試算平衡數(shù)據(jù)是怎么算出來(lái)的？ （1）累計(jì)數(shù)試算平衡1758043.84＝1、2月發(fā)生額試算平衡表合計(jì)數(shù)833394＋924649.84 （2）但是這個(gè)期初余額試算平衡數(shù)593403.08不知道怎么來(lái)的，和2月末期末試算平衡表數(shù)據(jù)686472.92不一致

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：07/28 16:04
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你再核對(duì)下2月末的余額和3月初的余額，每個(gè)科目都核對(duì)一下，如果還是核對(duì)不出問(wèn)題，拍下照，我給你核對(duì)下
07/28 16:41
84785018
07/28 17:05
和老師發(fā)的數(shù)據(jù)核對(duì)了都一樣，因?yàn)槭?月啟用的快賬，建的賬套，錄完期初數(shù)據(jù)后試算也是平衡的，就是這個(gè)期初余額試算平衡數(shù)據(jù)和手工賬2月期末試算平衡數(shù)據(jù)不一樣！
波德老師
07/28 17:26
你可以發(fā)下快賬3月期初余額和手工賬我2月末余額，我給你核對(duì)一下
84785018
07/28 17:42
好的，稍等
84785018
07/28 17:44
我知道了是因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)和本年利潤(rùn)的差異，2月末手工賬用的借方正數(shù)，3月初電腦賬用的貸方負(fù)數(shù)，調(diào)整之后仍存在26000的差額，這個(gè)真不清楚原因。
波德老師
07/28 17:49
你發(fā)的快賬的看不到明細(xì)科目的期初余額，應(yīng)交稅費(fèi)正好借方有個(gè)26000 可能是這個(gè)造成的
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