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老師，這個是十萬的預(yù)付款和七萬多的入庫單，怎么做賬？入庫單是好多張不同日期的
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你好，同學(xué)
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：預(yù)付賬款
07/26 21:54
84784962 
07/26 21:57
沒有發(fā)票，小規(guī)模沒有進項稅，入庫單有好多張，都不是一個日期
小敏敏老師 
07/26 21:59
小規(guī)模就不用考慮進項稅了，入庫單不是同一個日期也沒有關(guān)系，正常做賬就可以。
84784962
07/26 22:15
老師?入庫單是按日期做嗎，幾月的入庫單就做賬到幾月？而且這筆預(yù)付還沒有發(fā)票，
可能以后還會涉及退貨
小敏敏老師
07/26 22:18
正常是按月做，沒有發(fā)票的話可以先做暫估入庫，退庫時再做沖回。
84784962
07/27 09:40
老師?暫估的話也是按日期按月做嗎，好幾個日期好幾種品名都分開呢，還是只做一批籠統(tǒng)的暫估一下
小敏敏老師
07/27 10:25
暫估的話可以按日期按月做，不同日期不同品名分開暫估吧。
84784962
07/27 10:31
老師?暫估直接寫借庫存商品貸預(yù)付賬款嗎。那銷售只有收款單和出庫單怎么寫分錄
小敏敏老師
07/27 10:50
暫估可以寫借庫存商品貸預(yù)付賬款
小敏敏老師
07/27 10:53
銷售可以寫：
借：銀行存款/應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784962
07/27 11:07
是不是接著下面結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是暫估不用結(jié)轉(zhuǎn)
小敏敏老師
07/27 11:20
確認(rèn)收入的同時需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
小敏敏老師
07/27 11:20
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟暫估沒有關(guān)系
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