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老師，23年開的發(fā)票現(xiàn)在24年被稅務(wù)局列為異常發(fā)票，進(jìn)項稅額在下月轉(zhuǎn)出，那需要倒回去調(diào)整23年年報嗎，還是24年報表調(diào)整呢
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你好！這個正常都是要去到23年更正的
07/26 11:48
84785041 
07/26 11:52
老師，那我是不是要去修改23年報表，還有23年的憑證呢
宋生老師 
07/26 11:52
你好!報表是需要，憑證一般是寫在24年
84785041
07/26 11:54
23年報表調(diào)增嗎
宋生老師
07/26 11:55
你好！是的。就是這樣
84785041
07/26 12:01
老師，24年的分錄怎么寫呢 借利潤分配 貸應(yīng)交所得稅嗎
宋生老師
07/26 12:04
您好、所得稅是這樣，但是你進(jìn)項轉(zhuǎn)出，得看之前23年是怎么做的分錄
84785041
07/26 12:41
老師，23年是借主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項稅額，貸銀行存款，24年轉(zhuǎn)出分錄該怎么做呢
宋生老師
07/26 13:29
你好！你可以計入借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785041
07/26 15:13
老師，那后面怎么沖掉這個多的以前年度呢
宋生老師
07/26 15:28
你好！這個是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
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