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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是月工資表 再不考慮稅費(fèi)和社保的情況下 怎么做分錄 麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn) 現(xiàn)在做工資用
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您好，就是計(jì)提工資的分錄，把應(yīng)付工資這一列按各部門加和
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行或其他應(yīng)付款（保定代發(fā)工資記往來賬款）
2024 07/25 14:33
84785013 
2024 07/25 14:35
工資分錄只做總數(shù)? 不是以個(gè)人為單位做賬啊??
廖君老師 
2024 07/25 14:37
您好，當(dāng)然的嘛，按部門匯總做分錄的哦，這個(gè)工資表不要附在后面，工資是保密的，做一張部門匯總的
比如下圖
84785013
2024 07/25 14:50
我們這是建筑公司? 只有老板? 財(cái)務(wù)? 還有工人? 怎么分部門？
廖君老師
2024 07/25 14:52
您好，那我們平時(shí)的費(fèi)用也不分到部門核算 ，就是期間費(fèi)用沒有輔助核算么，這個(gè)不合適哦，因?yàn)橛许?xiàng)目時(shí)工人的工資是記入工程施工的，財(cái)務(wù)是記管理費(fèi)用，以后老板讓咱統(tǒng)計(jì)哪個(gè)部門花了多少錢，咱都提供不了，按人計(jì)入工資不現(xiàn)實(shí)：1.工資保密不能顯示每個(gè)人，2.人員變動(dòng)大人數(shù)多，我們這個(gè)核算不合理
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