問(wèn)題已解決
想請(qǐng)問(wèn)老師,公司賬上有股東投入資金,被以前會(huì)計(jì)計(jì)入資本公積,但回單上備注了投資款,這啥原因呢
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
注冊(cè)資金已經(jīng)繳納完了,這個(gè)是多出來(lái)的部分,計(jì)入資本公積
07/24 13:52
84784972
07/24 14:02
但是實(shí)繳未超各股東注冊(cè)資金
小菲老師
07/24 14:03
同學(xué),你好
那應(yīng)該計(jì)入實(shí)收資本的
84784972
07/24 14:03
那后期我可以調(diào)嗎,這是以前會(huì)計(jì)做的
小菲老師
07/24 14:04
同學(xué),你好
可以調(diào)整
借:資本公積
貸:實(shí)收資本
84784972
07/24 14:04
她還做了一筆實(shí)收資本調(diào)資本公積分錄
小菲老師
07/24 14:05
同學(xué),你好
不是,這個(gè)是資本公積調(diào)實(shí)收資本
84784972
07/24 14:05
不懂為啥要轉(zhuǎn)資本公積,又沒超注冊(cè)資金
小菲老師
07/24 14:05
同學(xué),你好
這個(gè)是資本公積調(diào)實(shí)收資本
84784972
07/24 14:06
這啥意思呢
小菲老師
07/24 14:07
同學(xué),你好
這個(gè)圖片就是,把之前計(jì)入資本公積的金額,調(diào)整到了實(shí)收資本
84784972
07/24 14:10
資本公積明細(xì)賬余額變多了,哪是資本公積調(diào)整實(shí)收資本
小菲老師
07/24 14:13
同學(xué),你好
不好意思沒有注意借貸方
上面的圖片,是把實(shí)收資本調(diào)整進(jìn)到資本公積
為什么這么調(diào),你需要問(wèn)一下之前做賬的人,或者翻一下憑證,看看有沒有說(shuō)明
84784972
07/24 14:20
沒有說(shuō)明,之前會(huì)計(jì)是代賬的,現(xiàn)在不讓他代了,他拒溝通
小菲老師
07/24 14:21
同學(xué),你好
如果實(shí)繳未超各股東注冊(cè)資金,你可以做調(diào)整分錄,把資本公積調(diào)整到實(shí)收資本
84784972
07/24 14:21
后期我可以把資本公積都轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎,因?yàn)闆]超注冊(cè)資金金額
小菲老師
07/24 14:21
同學(xué),你好
如果實(shí)繳未超各股東注冊(cè)資金,你可以做調(diào)整分錄,把資本公積調(diào)整到實(shí)收資本
84784972
07/24 14:21
嗯嗯,我也是這樣想的,現(xiàn)在都要實(shí)繳到位,等幾年調(diào),
小菲老師
07/24 14:22
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
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