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1.老師39.58和39.42 造成這樣的差的原因是什么？2.老師現(xiàn)在臺(tái)賬上總折舊額為1939.42，凈值為1900.已提折舊不都超過凈值了嗎？這個(gè)月還需要提折舊嗎？

朋友您好，是我們（原值-凈殘值）/月份數(shù)，除不盡 2.不對(duì)，那我理解錯(cuò)了，是原值-累計(jì)折舊=1900時(shí)不用提折舊了，就是折舊完了 3.我們原值多少呀

原值2000. 殘值100，2.老師我們這個(gè)臺(tái)賬累計(jì)折舊是截止去年為止的折舊額，那是不是還得看總折舊額(是累計(jì)折舊+1-本月折舊) 1939.42.證明6月份的賬不應(yīng)該再提折舊了，如果結(jié)完賬了，應(yīng)該把提折舊的分錄沖了，對(duì)嗎？

哦哦，原值2000，我們是多計(jì)提折舊了 2.能看一下您導(dǎo)的明細(xì)賬么，看日期來判斷是截止哪月折舊 3.是的，多提折舊要紅沖 4.另外以后固定資產(chǎn)不要設(shè)殘值，就是0，因?yàn)檫@個(gè)資產(chǎn)處置時(shí)根本賣不了什么錢，又是損失了，不如在月折舊了

老師這個(gè)應(yīng)該設(shè)殘值了，您說的殘值是0.賣時(shí)賣不了多少錢，”又損失了”是什么意思？

您好，這個(gè)老資產(chǎn)是沒有辦法，以后新資產(chǎn)不要設(shè)殘值， 比如這個(gè)資產(chǎn)1000殘值，咱能變賣到1000么，賣不到就有資產(chǎn)處置損失 借：資產(chǎn)處置損益? 1000? ?貸：固定資產(chǎn)清理? 1000 這個(gè)科目在報(bào)表里，還得提供資料 國家稅務(wù)總局201 1年25號(hào)公告規(guī)定. 固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責(zé)任人賠償后的余額應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn):(一-)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料; (二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料;(三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定材料;(四)涉及責(zé)任賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況的說明;(五)損失金額較大的或自然災(zāi)害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.