問(wèn)題已解決

老師好，我公司是新注冊(cè)一般納稅人公司，本月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn)，是否需要做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額11萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11萬(wàn)？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 11:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做的，可以這么做。
07/24 11:10
84784949
07/24 11:16
老師，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目呀？
郭老師
07/24 11:19
正規(guī)的都應(yīng)該把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，然后需要繳納增值稅，把轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。它是一個(gè)過(guò)渡的科目，你省略了。
84784949
07/24 11:44
郭老師，請(qǐng)問(wèn)一下收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果本月不認(rèn)證抵扣，是否應(yīng)該把發(fā)票進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)需要抵扣的月份再做一筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
郭老師
07/24 11:49
是的對(duì)的，還有這個(gè)待認(rèn)證是2級(jí)科目。
84784949
07/24 11:51
是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 才是正確的對(duì)嗎？
郭老師
07/24 11:53
是的 對(duì)的 是的 對(duì)的
84784949
07/24 11:55
謝謝老師，老師優(yōu)秀
郭老師
07/24 11:58
不用客氣，工作愉快。
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