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上個月報銷員工機票計算抵扣，賬做到上個月了，這個月稅局收到專票可勾選抵扣電子發(fā)票，需要調(diào)整嗎？
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您好，要調(diào)整，因為這個電子發(fā)票要勾選的，上月抵扣的做進項轉(zhuǎn)出
《增值稅納稅申報表附列資料（二）》第23B欄為“其他應(yīng)作進項轉(zhuǎn)出的情形”
07/24 08:56
84784990 
07/24 08:58
賬上分錄沖紅，稅務(wù)上像你說的操作，這個月再重新做一樣的分錄對吧？
84784990
07/24 09:00
以后憑機票報銷還是憑發(fā)票報銷呢
廖君老師 
07/24 09:04
您好，1.是?的，?是這么調(diào)整分錄的
2.以后行程單和機票一起拿給財務(wù)再報銷 ，飛機票需要同時提供發(fā)票和行程單，才能被報銷。沒有的話，定機票的網(wǎng)頁截圖下來,打印出來做附件。再寫個說明。發(fā)票和行程單的作用不同，發(fā)票是憑證，行程單則顯示您的具體行程信息，因此，在報銷飛機機票的時候，發(fā)票或行程單都是必不可少的資料。在
84784990
07/24 13:25
上個月做的分錄后面就不用附機票和發(fā)票了是嗎？
84784990
07/24 13:26
就一張分錄憑證就行吧？
廖君老師
07/24 13:28
您好，除了調(diào)整分錄，其他分錄要后附附件的
2.要2個分錄，把錯的紅沖，再按發(fā)票做正確金額的分錄
84784990
07/24 13:32
錯的當時附的是機票，是不是得拿下來然后跟發(fā)票一起放到這個月更正憑證上，之前計算抵扣那張憑證和沖紅憑證都不用附件？
廖君老師
07/24 13:39
您好，不用拿?下來，現(xiàn)在調(diào)整分錄摘要是紅沖（當時附的是機票）的分錄，不用附件資料的，
2.后一個正數(shù)分錄附上發(fā)票就可以了
84784990
07/24 13:41
這個不調(diào)整可以嗎？按上個月計算抵扣，這個月檔期勾選抵扣這樣可以嗎？發(fā)票貼在上個月憑證后面
廖君老師
07/24 13:43
您好，那我們就是抵扣2次了，這個不行的哦
84784990
07/24 13:44
這個月放棄勾選抵扣
廖君老師
07/24 13:46
哦哦，那可以的哦，這月分錄也不做的，發(fā)票貼在上個月憑證后面
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