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應交稅費-應交個人所得稅借方有余額怎么調
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同學，你好
你這個做工資了嗎？
07/23 15:28
84785013 
07/23 15:30
好像是沒做吧，不然怎么借方有余額
小菲老師 
07/23 15:31
同學，你好
借：管理費用
貸：應交稅費-應交個人所得稅
84785013
07/23 15:35
這個個稅應該在貸方吧，或借方負數(shù)？
小菲老師
07/23 15:36
同學，你好
嗯嗯，是的
84785013
07/23 15:37
借：管理費用
貸：應交稅費-應交個人所得稅
管理費用二級明細是什么
小菲老師
07/23 15:38
同學，你好
管理費用-職工福利
84785013
07/23 15:40
怎么成職工福利了？不理解
小菲老師
07/23 15:40
同學，你好
是根據你的圖片做的
84785013
07/23 15:44
有一部分是因為做錯造成的，有一部分是沒有計提造成的，也不能做到職工福利吧？
小菲老師
07/23 15:44
同學，你好
那你能區(qū)分嗎？
84785013
07/23 15:45
可以區(qū)分
小菲老師
07/23 15:46
同學，你好
做錯造成的，你更正之前的分錄，哪里做錯更正哪里
沒有計提造成的，那就補計提
84785013
07/23 15:48
具體分錄怎么做？
小菲老師
07/23 15:48
同學，你好
做錯造成的，你是哪里做錯了，之前的分錄發(fā)一下
84785013
07/23 15:50
是這個做錯的，還有90是只扣個稅，沒有計提
小菲老師
07/23 15:51
同學，你好
你看你這張圖片，是借管理費用-職工薪酬，那做錯的也是調整到這里面
84785013
07/23 15:51
沒有計提的怎么做
小菲老師
07/23 15:52
同學，你好
借：管理費用
貸：應交稅費
二級科目，看你之前漏的是什么
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