問(wèn)題已解決

老師你好！他們?nèi)路葑龅膽{證是：借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸：其他應(yīng)收款-社保 ，庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后，應(yīng)付職工薪酬-工資就沒(méi)有余額了。因?yàn)槲覀兌际窍乱粋€(gè)支付上月的工資，其實(shí)應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的?，F(xiàn)在想修改一下，那4月份的話應(yīng)該怎么做呢？老師

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 在 4 月份進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以先沖銷 3 月份錯(cuò)誤的分錄，然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄： 借：管理費(fèi)用 - 工資 （負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬 （負(fù)數(shù)） 借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 （負(fù)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收款 - 社保 （負(fù)數(shù)） 庫(kù)存現(xiàn)金 （負(fù)數(shù)） 然后做正確的分錄： 3 月份計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 - 工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸：其他應(yīng)收款 - 社保 庫(kù)存現(xiàn)金
07/23 10:29
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