問(wèn)題已解決

代扣個(gè)人所得稅咋做賬，，工資還沒(méi)發(fā)呢，先代扣個(gè)稅了，是不是得先計(jì)提6月份工資

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/23 09:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 先計(jì)提6月份工資，個(gè)稅是下發(fā)的時(shí)候再扣
2024 07/23 09:19
84784981
2024 07/23 09:21
工資還沒(méi)發(fā)，個(gè)稅給扣了咋做
小菲老師
2024 07/23 09:23
同學(xué)，你好 做不了，可以參考 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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