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老師你好！之前月份的進賬抵扣了，這月發(fā)現(xiàn)不能認證需要轉(zhuǎn)出，會計分錄要怎么寫呢？
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您好！這個要看你之前是怎么做的分錄
2024 07/23 08:59
84784989 
2024 07/23 09:23
幫忙看下這個分錄是否正確哈，之前做進賬按正常的就成借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進賬稅額）
84784989
2024 07/23 09:25
幫忙看下這個是否正確哈，結(jié)轉(zhuǎn)時是否有誤
宋生老師 
2024 07/23 09:29
你好，其實你說的這個不太規(guī)范，正規(guī)的是要看什么原因，比如說你是福利費之前。已經(jīng)抵扣了，那么現(xiàn)在你應(yīng)該增加福利費的金額。
借，管理費用，福利費貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784989
2024 07/23 09:42
是之前認證了進賬，發(fā)現(xiàn)這個進賬不能抵扣，之前進賬是材料費不是福利費的
宋生老師
2024 07/23 09:55
你好，你就應(yīng)該繼續(xù)計入材料。
另外為什么材料會不能抵扣呢？正常材料是可以抵扣進項的。
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