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請問老師，清理出售固定資產(chǎn)，在季度所得稅表的營業(yè)收入是不是要加上，營業(yè)成本也要加上，還是在特定業(yè)務(wù)計算欄加上呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，企業(yè)所得稅的時候在利潤總額里面體現(xiàn)就行。
2024 07/22 13:23
84784971 
2024 07/22 13:25
不需要在收入里提現(xiàn)嗎
84784971
2024 07/22 13:26
在增值稅申報表里是有體現(xiàn)的呀，因為有銷項，必須得填上
84784971
2024 07/22 13:26
在季度報表不做在收入嗎
郭老師 
2024 07/22 13:28
你帳上做了營業(yè)收入嗎？他得根據(jù)你的利潤表的。
84784971
2024 07/22 13:29
賬上是固定資產(chǎn)清理
84784971
2024 07/22 13:30
不可能和利潤表一致的
郭老師
2024 07/22 13:30
必須一致
如果你填寫的不一致，系統(tǒng)會提示你的。它會提示你利潤表里面的營業(yè)收入是多少，然后所得稅申報表里面的營業(yè)收入是多少。營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額必須和你利潤表里面的是一樣的。你想要增加收入的話，那你就不要做固定資產(chǎn)清理，你做其他業(yè)務(wù)收入。你不相信可以試一下的。
84784971
2024 07/22 13:32
上市公司必須做固定資產(chǎn)清理的
84784971
2024 07/22 13:33
稅賬不一致，也是有的吧
郭老師
2024 07/22 13:36
不行
你稅務(wù)局要求你們修改的
申報的時候他會
預(yù)警的
84784971
2024 07/22 13:41
稅法規(guī)定，這不是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得嗎，應(yīng)該加入收入里
84784971
2024 07/22 13:42
只是會計不認(rèn)可收入，但是稅法認(rèn)可呀
郭老師
2024 07/22 13:42
你好
處置盈利繳納所得稅
虧損不交
不是說他交所得稅一定需要做收入
這里增值稅稅法的收入和所得稅的收入不一致，正確的就是不一致的。
84784971
2024 07/22 13:50
也就是說，增值稅應(yīng)該做收入，所得稅不做收入成本，只以最后資產(chǎn)處置收益進(jìn)入利潤總額，是這樣嗎
郭老師
2024 07/22 13:51
是的對的是的對的。
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