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老師 我當月進項稅額大于銷項稅額 不用繳稅 月末怎樣做賬務處理呢
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
07/22 12:08
84784975 
07/22 13:10
老師 我當時估價時是打算開專票13%的 現(xiàn)在增值稅交了 打算開普票回來成本就行 那這樣之前的含稅單價是5200那現(xiàn)在小規(guī)模開普票 單價應該怎么開呢
郭老師 
07/22 13:11
你好，我沒有看懂你這個具體的什么業(yè)務，你是現(xiàn)在不問人家要發(fā)票，然后對方少收取你稅點，是這個意思嗎？
84784975
07/22 13:14
是對方之前要開專票13%的給我們，當時季度申報時已經(jīng)做了暫估成本，現(xiàn)在對方又給我們開普票了 這時開票單價 和當時暫估的單價也不一樣了吧
郭老師
07/22 13:17
不一樣的，他開普通發(fā)票，你加稅，合計做賬。
84784975
07/22 13:21
老師就是當時按13%估價入賬時 不含稅單價是3505元那他現(xiàn)在要開普票給我 這價稅合計數(shù)也得是3503嗎
郭老師
07/22 13:24
不是的，這個需要你們支付的。按照你們支付的金額，你當時沒有考慮增值稅，現(xiàn)在需要考慮增值稅，需要不含稅的金額乘以1.13。
84784975
07/22 13:38
老師 再開普票不是13% 是小規(guī)模1%了
郭老師
07/22 13:41
你們支付出去多少
價稅合計開多少
其他的自己協(xié)商
84784975
07/22 13:44
嗯 老師我再琢磨一下 好像我沒跟你說明白這個業(yè)務
郭老師
07/22 13:46
你在問我稅點還是什么的？我不清楚，你現(xiàn)在問的
你支付給他多少錢，他給你開多少發(fā)票不就行啦。然后，你成本也是你支付出去的。
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