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老師好，我們公司A公司，欠B公司1元，現(xiàn)在又賣貨給B公司20元，現(xiàn)在B公司開銀承給我公司A，抵扣了1元 我怎么做賬。借應(yīng)收票據(jù)-B 19元，借應(yīng)收賬款-B19元，借應(yīng)付賬款-B 1元，貸應(yīng)收票據(jù)-B1元，老師這樣對嗎？
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他不用的借應(yīng)付帳款20
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借應(yīng)收票據(jù)19
貸應(yīng)付賬款19就行
現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是0
07/22 11:10
84784965 
07/22 11:34
老師，您這我有點看不懂，首先這個收承兌是預(yù)付款，所以還不開票，不要進主營業(yè)務(wù)收入的，還有您的科目沒有應(yīng)收賬款啦。。。我就問，我那樣做分錄可以嗎，對不對。我覺得那個我看的清楚點
郭老師 
07/22 11:37
你好，你之前和B公司掛了哪個往來科目的？
84784965
07/22 11:44
之前放在應(yīng)付賬款
郭老師
07/22 11:45
借應(yīng)收票據(jù)19，
貸應(yīng)付賬款19。做這個，你是提前收了人家的錢是嗎？還沒做收入。
84784965
07/22 11:46
是的，老師，收到是預(yù)付款，還沒有確認收入。您就幫我看看，我那個分錄寫的可對，或者還有其他方法
郭老師
07/22 11:47
你好，借應(yīng)收票據(jù)，貸應(yīng)付賬款19就可以的。你這個應(yīng)付賬款在貸方有余額，表示欠了人家的錢，到時候你確認收入的時候充他了就行。借應(yīng)付賬款20貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784965
07/22 11:55
老師您的思路我理解了，然后還要一點，B公司我們之前的應(yīng)付賬款和現(xiàn)在收到錢是兩個項目，也可以都捏在應(yīng)付賬款嗎
郭老師
07/22 11:58
對的是的，他既是你的供應(yīng)商，又是你的客戶的，用同一個網(wǎng)來就行。
84784965
07/22 12:09
老師我們賣貨給別人，應(yīng)該收錢，怎么做應(yīng)付賬款貸方，欠別人錢，不懂
郭老師
07/22 12:11
借庫存商品貸應(yīng)付帳款40
借應(yīng)付帳款39
貸銀行存款39
就是你欠了對方1
郭老師
07/22 12:12
然后他從你這邊又要購入商品20
他給了你19，借應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)付賬款是9，然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是20，是吧？應(yīng)付賬款在貸方表示你單位欠了人家的錢。
郭老師
07/22 12:12
你看一下，哪一個看不懂。到時候，你們給他提供了材料之后，借應(yīng)付賬款，20貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。做平了嗎？
84784965
07/22 12:51
謝謝老師耐心，借應(yīng)收賬款20是不是等于貸應(yīng)付賬款20
郭老師
07/22 12:53
對的是的，但是同一個客戶最好用一個往來，你別用2個了，
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