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問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模。但是系統(tǒng)科目有三級(jí)科目。入賬收入的時(shí)候，選不了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目，只能選，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目。那這樣的話，需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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你好，小規(guī)模納稅人，增值稅一定要設(shè)置三級(jí)明細(xì)，可以計(jì)入這個(gè)：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）。
銷項(xiàng)稅額，是一般納稅人單位才計(jì)入的科目
小規(guī)模納稅人的增值稅，是不需要轉(zhuǎn)到? 未交增值稅的
07/22 11:00
84785024 
07/22 11:03
但是選科目2221.01 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，選不了。會(huì)跳出圖片的提示
鄒老師 
07/22 11:04
你好，你明細(xì)科目增加這個(gè)明細(xì)：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）（這個(gè)是三級(jí)科目，而不是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目），而不是選擇??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785024
07/22 11:08
意思是加一個(gè)2221.01.11 小規(guī)模嗎？
鄒老師
07/22 11:08
你好，是的，是這個(gè)意思?
84785024
07/22 11:44
那季度末減免的增值稅，做到哪個(gè)科目呢？
鄒老師
07/22 11:48
你好，季度末減免的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785024
07/22 11:55
營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎？
84785024
07/22 11:57
老師，小規(guī)模是有這么一個(gè)科目的嗎：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）。我很少接觸，沒(méi)見(jiàn)過(guò)。那收入的憑證，是像圖片這么做嗎？
鄒老師
07/22 13:19
你好，是? 營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免，而不是?營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
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