問題已解決

老師,我是小規(guī)模。但是系統(tǒng)科目有三級科目。入賬收入的時(shí)候,選不了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,只能選,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目。那這樣的話,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?

84785024| 提問時(shí)間:07/22 10:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,小規(guī)模納稅人,增值稅一定要設(shè)置三級明細(xì),可以計(jì)入這個(gè):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)。 銷項(xiàng)稅額,是一般納稅人單位才計(jì)入的科目 小規(guī)模納稅人的增值稅,是不需要轉(zhuǎn)到? 未交增值稅的
07/22 11:00
84785024
07/22 11:03
但是選科目2221.01 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,選不了。會跳出圖片的提示
鄒老師
07/22 11:04
你好,你明細(xì)科目增加這個(gè)明細(xì):應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)(這個(gè)是三級科目,而不是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級科目),而不是選擇??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785024
07/22 11:08
意思是加一個(gè)2221.01.11 小規(guī)模嗎?
鄒老師
07/22 11:08
你好,是的,是這個(gè)意思?
84785024
07/22 11:44
那季度末減免的增值稅,做到哪個(gè)科目呢?
鄒老師
07/22 11:48
你好,季度末減免的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入
84785024
07/22 11:55
營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
84785024
07/22 11:57
老師,小規(guī)模是有這么一個(gè)科目的嗎:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)。我很少接觸,沒見過。那收入的憑證,是像圖片這么做嗎?
鄒老師
07/22 13:19
你好,是? 營業(yè)外收入—增值稅減免,而不是?營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~