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采購退貨 用不上了 之前采購的要退回給供應商 發(fā)票需要怎么操作？

84785023| 提問時間：07/22 09:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，開的是專票還是普票 你們抵扣了嗎
07/22 09:39
84785023
07/22 09:42
專票 抵扣了
東老師
07/22 09:47
那你們需要開紅字發(fā)票信息表，然后讓對方開紅字發(fā)票才行
84785023
07/22 10:01
那貨款嗎 已經(jīng)付過了 這次可以不退 留著抵下次貨款嗎
東老師
07/22 10:04
這個退不退，你們雙方協(xié)商好就可以
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