問(wèn)題已解決

老師好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小微企業(yè)，稅務(wù)稽查，，要補(bǔ)前兩年收入，，不需要改前面的會(huì)計(jì)報(bào)表，補(bǔ)交的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅費(fèi)怎么做的？會(huì)計(jì)分錄？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/22 09:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)其實(shí)是需要改的。稅務(wù)局也會(huì)要求你們?nèi)ジ?借應(yīng)收賬款等，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅等。 然后再繳納
2024 07/22 09:16
84785038
2024 07/22 09:30
我去稅務(wù)局繳稅，稅務(wù)局說(shuō)不用改報(bào)表，在稽查局核實(shí)的數(shù)據(jù)庫(kù)里直接繳納的稅款和滯納金
宋生老師
2024 07/22 09:31
你好！老師沒(méi)有這樣操作過(guò)。你可以問(wèn)問(wèn)對(duì)方，或者12366，具體在哪個(gè)位置繳納
84785038
2024 07/22 09:54
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 07/22 09:54
你好！不用客氣的了
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