00:10:00
問題已解決
今年公車報(bào)廢了，報(bào)廢的按流程下賬，但是單位賬上的往來款，是這個(gè)公車?yán)现绊斄送鶃砜畹目铐?xiàng)，雙方有簽的協(xié)議，公車是13萬，但往來款是15萬，要下這個(gè)往來賬怎么處理？請(qǐng)老師解答一下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：固定資產(chǎn)? ?13
營(yíng)業(yè)外支出? 2
貸：應(yīng)收賬款? 15
07/21 11:21
84785039 
07/21 11:27
單位之前的會(huì)計(jì)給我寫的這個(gè)借：應(yīng)付賬款15貸：固定資產(chǎn)13其他收入2
84785039
07/21 11:27
她這個(gè)下賬方法讓我年底再平賬
小菲老師 
07/21 11:28
同學(xué)，你好
你是債務(wù)人你，這個(gè)分錄是對(duì)的
84785039
07/21 11:33
我現(xiàn)在比較迷茫，不知怎么下這個(gè)往來賬
小菲老師
07/21 11:36
同學(xué)，你好
你這個(gè)借：應(yīng)付賬款15貸：固定資產(chǎn)13其他收入2
不是已經(jīng)做了分錄，沖了應(yīng)付賬款嗎，你還要沖什么？
84785039
07/21 11:43
哎呀！這個(gè)是之前單位老會(huì)計(jì)給寫的這個(gè)分錄讓我這樣下往來款，可是還有個(gè)人給我的說法是閑我們這個(gè)公車用了2次了，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)按手續(xù)這樣處置了，我們沒有上繳國庫公車收入，直接說這個(gè)公車頂賬了
小菲老師
07/21 11:45
同學(xué)，你好
上面的這個(gè)分錄是可以下往來款的
84785039
07/21 11:46
這個(gè)都是0幾年的事了，現(xiàn)在這個(gè)公車才按照處理流程走了遍，有個(gè)會(huì)計(jì)告我說要不就直接按借：其他應(yīng)付款15，貸：以前年度損益調(diào)整15這樣記，讓我別管之前的怎么記了，我感覺也不合適
84785039
07/21 11:47
就是我們之前的會(huì)計(jì)寫的這個(gè)分錄嗎
小菲老師
07/21 11:47
同學(xué)，你好
你賬上固定資產(chǎn)還有嗎？
84785039
07/21 13:34
老師！我表述的不對(duì)了，下這個(gè)往來賬，公車才處理了，之前沒記這個(gè)15萬的賬，等于是才記這個(gè)賬了
84785039
07/21 13:35
固定資產(chǎn)公車已按報(bào)廢處理了
84785039
07/21 13:37
固定資產(chǎn)等于是公車沒有了，但是我也沒找見這個(gè)15萬的欠款的這個(gè)固定資產(chǎn)卡片
小菲老師
07/21 18:19
同學(xué)，你好
之前沒有這個(gè)賬，不建議再補(bǔ)做進(jìn)去
固定資產(chǎn)直接報(bào)廢就行
閱讀 1251
描述你的問題，直接向老師提問
672
意見反饋
