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6月酒水盤點庫存45558 6月入庫直接做了酒水成本20680 5月酒水盤點67028請問我怎么做出庫成本

84785005| 提問時間：07/19 17:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你現(xiàn)在要做幾月的分錄。
07/19 17:07
84785005
07/19 17:12
6月的分錄
宋生老師
07/19 17:13
你好！6月你期初盤點是67028是吧，然后入庫20680,你做了分錄了嗎
84785005
07/19 17:15
入庫直接做了酒水成本了
宋生老師
07/19 17:18
你好！你這個有問題，要出庫才做酒水成本 你應(yīng)該紅字沖減這個，然后按出庫金額重新做
84785005
07/19 17:22
6月酒水是借酒水成本貸應(yīng)付賬款 這樣做了
宋生老師
07/19 17:24
你好！分錄沒問題，但是金額應(yīng)該是出庫的，不能按入庫的
84785005
07/19 17:26
出庫是不是入庫+上月盤點_本月盤點
宋生老師
07/19 17:27
你好！是的，就是這樣了
84785005
07/19 17:28
因為6月酒水都是按照單子上來做，除非我重新弄，借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84785005
07/19 17:30
然后也是直接菜品入了成本，這樣都錯了？
84785005
07/19 17:31
因為前面老師也是這么直接做成本的后來我接手了也這么做了
宋生老師
07/19 17:35
你好！你這樣做金額不準確了。不能體現(xiàn)實際的成本
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