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老師，上午好！請問一下我公司去年給別人個人的居間費(fèi)70萬，我當(dāng)時走了其它 借：應(yīng)收賬款70萬， 貸：銀行存款70萬 但是這個發(fā)票是永遠(yuǎn)也收不回來的哈，那我這個其它應(yīng)收款，該怎樣處理哈！老師
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借營業(yè)外支出-居間費(fèi)
貸應(yīng)收賬款
納稅調(diào)增
07/19 13:07
暖暖老師 
07/19 13:34
除非你有別的單據(jù)來沖這個費(fèi)用
暖暖老師
07/19 13:34
那需要按工資申報這個，還得惡友流水
暖暖老師
07/19 14:10
需要一次性納稅調(diào)增70萬
暖暖老師
07/19 14:35
不客氣祝你工作順利加油
暖暖老師
07/19 14:37
沒有別的稅金要繳納了，只是沒有發(fā)票繳納企業(yè)所得稅
84784960 
07/19 13:31
納稅調(diào)增的話，要交的稅就多了哈！企業(yè)所得稅要交3.5萬，增值稅和附加稅交不交，還有沒有其它辦法沖平這個其它應(yīng)收款
84784960
07/19 13:34
能不能做個工資表，給她簽一個勞務(wù)費(fèi)之類的沖平
84784960
07/19 14:09
老師，我想問一下，其它應(yīng)收款是在23年掛的，那么我應(yīng)該在2024年的匯算清繳的時候在表里做調(diào)增70萬嗎？，還是每年調(diào)增一部分，比如說30萬
84784960
07/19 14:35
收到，謝謝老師，
84784960
07/19 14:36
請問老師，這個除了企業(yè)所得稅需要交，還需要交其它的稅費(fèi)嗎？
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