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我公司現(xiàn)在為一般納稅人售賣固定資產(chǎn)車輛，去二手車交易市場開具二手車統(tǒng)一發(fā)票金額1萬元，當時購進車輛時是小規(guī)模未抵扣進項稅，現(xiàn)如何申報？交稅怎么交？
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在簡易計稅3%銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免的1%。在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
07/19 10:16
郭老師 
07/19 10:17
實際上是按照2%來交稅的。
84785040 
07/19 10:20
因為是賣給了個人，公司這邊不用再開普票給他了吧，
郭老師
07/19 10:22
對方需要發(fā)票你就開，不要的話就不用開。
84785040
07/19 10:22
2%交稅？意思是10000/1.02*0.02=196元，但申報時系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)的是按0.5%來交稅
郭老師
07/19 10:24
1萬除以1.03×2%，按照這個來。
84785040
07/19 10:26
對方不要發(fā)票的情況下，那我以二手車統(tǒng)一發(fā)票固定資產(chǎn)清理，盈的情況下放營業(yè)外收入，那申報報稅時不是填收入了嗎？申報收入與賬務(wù)收入如何對上？
郭老師
07/19 10:28
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785040
07/19 12:33
對方如果要求我開票，我開了普票給他1萬元，他去二手車交易市場開了統(tǒng)一發(fā)票1萬元，我實際收入就是1萬，但申報系統(tǒng)自動帶出就有2萬的收入了？
郭老師
07/19 12:35
你好修改下銷售額
改一晚
萬
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