問(wèn)題已解決

我公司現(xiàn)在為一般納稅人售賣(mài)固定資產(chǎn)車(chē)輛，去二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票金額1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)車(chē)輛時(shí)是小規(guī)模未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)如何申報(bào)？交稅怎么交？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：07/19 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免的1%。在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
07/19 10:16
郭老師
07/19 10:17
實(shí)際上是按照2%來(lái)交稅的。
84785040
07/19 10:20
因?yàn)槭琴u(mài)給了個(gè)人，公司這邊不用再開(kāi)普票給他了吧，
郭老師
07/19 10:22
對(duì)方需要發(fā)票你就開(kāi)，不要的話(huà)就不用開(kāi)。
84785040
07/19 10:22
2%交稅？意思是10000/1.02*0.02=196元，但申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的是按0.5%來(lái)交稅
郭老師
07/19 10:24
1萬(wàn)除以1.03×2%，按照這個(gè)來(lái)。
84785040
07/19 10:26
對(duì)方不要發(fā)票的情況下，那我以二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票固定資產(chǎn)清理，盈的情況下放營(yíng)業(yè)外收入，那申報(bào)報(bào)稅時(shí)不是填收入了嗎？申報(bào)收入與賬務(wù)收入如何對(duì)上？
郭老師
07/19 10:28
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785040
07/19 12:33
對(duì)方如果要求我開(kāi)票，我開(kāi)了普票給他1萬(wàn)元，他去二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了統(tǒng)一發(fā)票1萬(wàn)元，我實(shí)際收入就是1萬(wàn)，但申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出就有2萬(wàn)的收入了？
郭老師
07/19 12:35
你好修改下銷(xiāo)售額 改一晚 萬(wàn)
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