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問題已解決
老師，一般納稅人銷售材料公司，由于2023年只有銷，沒有進，2024年3月預(yù)警了，2023年暫估了成本173萬，2024年就開始補發(fā)票回來，2024補回來的發(fā)票是放在2023年里面，還是入賬在2024年憑證里面，借：暫估 貸：應(yīng)付**
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做到2024年，紅沖之前的借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，
再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
07/18 18:29
84784982 
07/18 18:35
之前是，借，主營業(yè)成本 貸：應(yīng)付暫估
郭老師 
07/18 18:36
跨年紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
84784982
07/18 18:39
由于 我是剛接手這家公司的，我做憑證是做在2024年，借：應(yīng)付暫估，貸：應(yīng)付**公司，今天 稅務(wù)來說，不能做在2024年，叫我重新做在2023年，還說要對應(yīng)人家送貨單，他的意思我明細(xì)，意思做在2023年當(dāng)時應(yīng)該用銷售單來做，不能暫估，然后2024年補票回來，就可以直接 把發(fā)票放在2023年憑證里，但我覺得我們的做法也沒錯啊，2023年先是暫估，2024年5月31日之前回發(fā)票，我沖之前的暫估啊
84784982
07/18 18:41
跨年紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。
這怎么能沖應(yīng)付賬款呢，因為暫估時是：借：成本 貸；應(yīng)付暫估 紅沖應(yīng)該是 借：應(yīng)付暫估 貸：應(yīng)付某某公司貨款 啊
郭老師
07/18 18:44
把發(fā)票放在去年的憑證后面就行。你能反結(jié)賬修改吧？反結(jié)賬修改，把后面的暫估去掉，寫上對方企業(yè)的名字。
84784982
07/18 18:55
所以我又得要重新反結(jié)賬去2023年12月份，不暫估了，送貨單都要寫上2023年的，然后再把2024年的發(fā)票放在憑證后面
郭老師
07/18 19:01
你好對是這么做的
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