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那個申報表也要修改嗎郭老師
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你做利潤分配，未分配利潤需要修改以前的增值稅申報表。如果你做主營業(yè)務收入的話，就不需要。
07/18 16:34
84785040 
07/18 16:36
我是做利潤分配未分配利潤的，把增值稅無票收入那一行在寫一個負數(shù)對嗎
郭老師 
07/18 16:36
你好，不是的，你小規(guī)模，你還有無票收入一行。
郭老師
07/18 16:37
做利潤分配，未分配利潤你得去修改你之前的增值稅申報表。不要填寫無票收入，把無票收入給刪除。
84785040
07/18 16:38
因為主營業(yè)務收入最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面的又是去年的，
84785040
07/18 16:39
沒懂，啥意思
84785040
07/18 16:39
那我現(xiàn)在增值稅申報表怎么填寫
郭老師
07/18 16:39
那不一樣的，因為你做利潤分配，未分配利潤這個需要修改。匯算清繳的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的，所以必須去修改。你要么就做今年的收入，借主營業(yè)務收入應交稅費，貸應收賬款借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，就這兩個選擇，你自己決定就可以了。
84785040
07/18 16:43
懵了老師
84785040
07/18 16:44
你的意思是沖減去年的收入我做借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅（金額都是負數(shù)）這樣不用修改申報表是嗎
郭老師
07/18 16:44
是的對的是的對的是的對的。不用修改去年的申報表。
郭老師
07/18 16:45
在今年一正數(shù)一負數(shù)，正好是00申報就行，如果沒有其他的銷售額。
84785040
07/18 16:45
好的謝謝
郭老師
07/18 16:47
不用客氣，工作愉快。
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