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補入去年的專票，但是進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在補入，要怎樣調(diào)那個進(jìn)項稅？
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您好，這個的話，當(dāng)時借方是計入庫存商品還是費用了啊？
2024 07/17 13:24
84785002 
2024 07/17 13:24
計入費用
小鎖老師 
2024 07/17 13:25
那你就是 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785002
2024 07/17 13:26
那這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
小鎖老師
2024 07/17 13:27
這個的話，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅，這樣就完畢了
84785002
2024 07/17 13:28
那未交不是要繳稅嗎？
小鎖老師
2024 07/17 13:28
肯定了，這個是你不允許抵扣，做轉(zhuǎn)出了
84785002
2024 07/17 13:29
是已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
2024 07/17 13:30
啥意思，是你之前價稅合計入賬還是啥？
84785002
2024 07/17 13:31
沒有入賬，但是票已經(jīng)勾選了
小鎖老師
2024 07/17 13:32
完整的情況是啥??？之前的票，已經(jīng)做賬，沒抵扣還是啥？說全一點吧，您好
84785002
2024 07/17 13:36
去年的錢，賬還沒入，票已經(jīng)抵了，現(xiàn)在才入賬
84785002
2024 07/17 13:36
去年的票，賬還沒入，票已經(jīng)抵了，現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
2024 07/17 13:38
那你就是? 現(xiàn)在? 借 管理費用? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款，這樣
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