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補(bǔ)入去年的專票，但是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在補(bǔ)入，要怎樣調(diào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅？

84785002| 提問時(shí)間：07/17 13:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，當(dāng)時(shí)借方是計(jì)入庫存商品還是費(fèi)用了?。?/div>
07/17 13:24
84785002
07/17 13:24
計(jì)入費(fèi)用
小鎖老師
07/17 13:25
那你就是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785002
07/17 13:26
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
小鎖老師
07/17 13:27
這個(gè)的話，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，這樣就完畢了
84785002
07/17 13:28
那未交不是要繳稅嗎？
小鎖老師
07/17 13:28
肯定了，這個(gè)是你不允許抵扣，做轉(zhuǎn)出了
84785002
07/17 13:29
是已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
07/17 13:30
啥意思，是你之前價(jià)稅合計(jì)入賬還是啥？
84785002
07/17 13:31
沒有入賬，但是票已經(jīng)勾選了
小鎖老師
07/17 13:32
完整的情況是啥啊？之前的票，已經(jīng)做賬，沒抵扣還是啥？說全一點(diǎn)吧，您好
84785002
07/17 13:36
去年的錢，賬還沒入，票已經(jīng)抵了，現(xiàn)在才入賬
84785002
07/17 13:36
去年的票，賬還沒入，票已經(jīng)抵了，現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
07/17 13:38
那你就是? 現(xiàn)在? 借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款，這樣
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