問題已解決
補(bǔ)入去年的專票,但是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在補(bǔ)入,要怎樣調(diào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅?



您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)借方是計(jì)入庫存商品還是費(fèi)用了?。?/div>
07/17 13:24

84785002 

07/17 13:24
計(jì)入費(fèi)用

小鎖老師 

07/17 13:25
那你就是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785002 

07/17 13:26
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何結(jié)轉(zhuǎn)?

小鎖老師 

07/17 13:27
這個(gè)的話,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,這樣就完畢了

84785002 

07/17 13:28
那未交不是要繳稅嗎?

小鎖老師 

07/17 13:28
肯定了,這個(gè)是你不允許抵扣,做轉(zhuǎn)出了

84785002 

07/17 13:29
是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在才入賬

小鎖老師 

07/17 13:30
啥意思,是你之前價(jià)稅合計(jì)入賬還是啥?

84785002 

07/17 13:31
沒有入賬,但是票已經(jīng)勾選了

小鎖老師 

07/17 13:32
完整的情況是啥啊?之前的票,已經(jīng)做賬,沒抵扣還是啥?說全一點(diǎn)吧,您好

84785002 

07/17 13:36
去年的錢,賬還沒入,票已經(jīng)抵了,現(xiàn)在才入賬

84785002 

07/17 13:36
去年的票,賬還沒入,票已經(jīng)抵了,現(xiàn)在才入賬

小鎖老師 

07/17 13:38
那你就是? 現(xiàn)在? 借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款,這樣


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