問(wèn)題已解決

老師 我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年5月匯算清繳，要補(bǔ)稅50萬(wàn)，分錄這么做呀？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/17 11:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2024 07/17 11:06
84784986
2024 07/17 11:07
直接做到24年5月的賬里面嗎這個(gè)分錄，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款？
文文老師
2024 07/17 11:17
是的，你的理解是對(duì)的。
84784986
2024 07/17 11:18
那如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
文文老師
2024 07/17 11:24
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784986
2024 07/17 11:52
那做了這筆分錄，需要調(diào)表還是調(diào)賬嗎？
文文老師
2024 07/17 11:53
做了這筆分錄，需要調(diào)表。調(diào)整未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)的期初
84784986
2024 07/17 12:01
調(diào)24年資產(chǎn)負(fù)債表的期初？但是報(bào)表是軟件生成的呀，這么手動(dòng)改呢
文文老師
2024 07/17 12:03
是的，手動(dòng)改，調(diào)24年資產(chǎn)負(fù)債表的期初
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