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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)放工資時(shí)扣除的工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)怎么做賬合適
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你好！這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
07/17 08:33
84784988 
07/17 08:39
老師，麻煩你看一下，我們發(fā)放工資時(shí)是這樣做的
宋生老師 
07/17 08:40
你好！可以的。分錄沒問題
84784988
07/17 08:43
這樣做上工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)以后是不是還要再轉(zhuǎn)到銀行工會(huì)專戶呢
宋生老師
07/17 08:45
你好！這個(gè)可以直接支付就行
84784988
07/17 08:49
因?yàn)楣?huì)當(dāng)時(shí)要求開了一個(gè)工會(huì)專戶，現(xiàn)在說是這個(gè)銀行賬戶沒有會(huì)員會(huì)費(fèi)的收入記錄，那根據(jù)我們的做賬方式，這個(gè)應(yīng)付怎么處理呢老師
宋生老師
07/17 08:50
你好！你可以按這個(gè)轉(zhuǎn)錢到工會(huì)賬戶
84784988
07/17 08:52
轉(zhuǎn)到話怎么做賬合適呢，是直接借：銀行存款/工會(huì)專戶，貸：其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎老師
宋生老師
07/17 08:53
你好！借銀行存款-工會(huì)賬戶，貸銀行存款-基本賬戶
這個(gè)其他應(yīng)付款-工會(huì)賬戶，等實(shí)際支出的時(shí)候
借其他應(yīng)付款=工會(huì)賬戶 貸銀行存款-工會(huì)賬戶
84784988
07/17 08:57
意思就是我將發(fā)放工資時(shí)扣除的工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)統(tǒng)計(jì)出來，然后整體從基本戶轉(zhuǎn)到工會(huì)專戶，再不用做其他賬務(wù)調(diào)整處理是吧，老師
宋生老師
07/17 08:58
你好！是的。就是這樣理解
84784988
07/17 09:00
老師，這個(gè)是按年轉(zhuǎn)還是按月轉(zhuǎn)合適呢
宋生老師
07/17 09:01
你好！這個(gè)你按季度就行
84784988
07/17 09:02
那我還是按我們的做賬，正常做賬，按季把這費(fèi)用轉(zhuǎn)到工會(huì)專戶就行是吧
宋生老師
07/17 09:03
你好！是的，就是這樣
84784988
07/17 09:03
好的，謝謝老師
宋生老師
07/17 09:04
你好!不用客氣的了
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