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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們的原材料采取的是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的方式，取倉儲(chǔ)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，那么平時(shí)的領(lǐng)料單就沒有用了，還需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)憑證后面不？
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您好，這個(gè)的話需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)憑證后面
07/16 21:44
84784954 
07/16 22:00
老師，還有一個(gè)問題，我們是餐飲企業(yè)，有些東西的用量小，但采購頻次高，就采取平時(shí)直接付款，累計(jì)起來一起開發(fā)票，采購員憑采購收據(jù)或小票報(bào)賬，發(fā)票就和報(bào)賬的收據(jù)不會(huì)是一一對(duì)應(yīng)，這種情況如何操作呢？
小鎖老師 
07/16 22:02
意思是，最后能對(duì)上，平時(shí)對(duì)不上，對(duì)嗎
84784954
07/16 22:10
是的，最后能對(duì)上，平時(shí)對(duì)不上。
小鎖老師
07/16 22:10
那沒事，就平時(shí)對(duì)不上的話，按照發(fā)票正常做，不按照小票做
84784954
07/16 22:16
平時(shí)采購要報(bào)賬，備用金有限，不能等發(fā)票來才給他報(bào)賬，那樣他資金周轉(zhuǎn)不過來，憑小票報(bào)賬時(shí)賬務(wù)上怎么處理呢？
小鎖老師
07/16 22:17
如果你憑小票的話，只能先暫估入賬，但是年底必須來票
84784954
07/16 22:23
小票報(bào)賬時(shí)，會(huì)計(jì)分錄是借原材料-暫估原材料，貸記銀行存款嗎？
小鎖老師
07/16 22:24
對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的，沒錯(cuò)
84784954
07/16 22:27
發(fā)票來了后，先沖原材料-暫估原材料，再按發(fā)票入賬是嗎？
小鎖老師
07/16 22:28
嗯對(duì)先沖原材料-暫估原材料，再按發(fā)票入賬
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