問(wèn)題已解決

老師您好，這個(gè)題目能幫我解答下嗎，計(jì)算過(guò)程能幫我列出來(lái)嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 18:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是不是選1035呀，我的列式為 (4000-500-1500)*33%+1500*25%
07/16 18:35
84784956
07/16 18:38
答案是選c，就是我不太理解后面這個(gè)1500元為什么要×25%呢
廖君老師
07/16 18:40
哦哦，因?yàn)檫f延所得稅 因?yàn)檫f延所得稅是未來(lái)抵扣、未來(lái)交稅的暫時(shí)性差異~所以要看未來(lái)抵扣的時(shí)候稅率是多少來(lái)調(diào)整
84784956
07/16 18:42
不懂，太理論化了
廖君老師
07/16 18:49
您好，上面文字不多呀，遞延所得稅是未來(lái)抵扣，看未來(lái)的稅率
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