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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司之前一個(gè)月開出大量的票，但實(shí)際庫存很少，為了少交稅，就暫估了幾百萬庫存，現(xiàn)在想補(bǔ)稅，怎么做賬務(wù)處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做才能把暫估的庫存消化掉？
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你好，這些發(fā)票什么時(shí)間到，
有發(fā)票的這一部分，你先暫估著，后期發(fā)票到了，你再調(diào)整就行。發(fā)票到了，你紅沖暫估的再做發(fā)票的。
07/16 12:47
郭老師 
07/16 12:47
這個(gè)得匯燦清繳之前發(fā)票到。如果匯算清繳的時(shí)候，發(fā)票還沒有需要納稅調(diào)增。
84784993 
07/16 12:49
其實(shí)我們暫估的數(shù)量遠(yuǎn)多于實(shí)際回票，就是暫估的金額其實(shí)是虛的
84784993
07/16 12:50
我們想現(xiàn)在把暫估的庫存補(bǔ)稅
郭老師
07/16 12:50
那你就紅沖這一部分虛的
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，
借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
84784993
07/16 12:52
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品是什么意思？這樣的話，庫存還是負(fù)的，我們賬上沖銷暫估之后庫存是負(fù)的
郭老師
07/16 12:56
這個(gè)是紅沖贊估入庫的呀。
84784993
07/16 12:57
哦哦，明白了
郭老師
07/16 12:58
不用客氣，工作愉快
84784993
07/16 12:59
謝謝老師
郭老師
07/16 13:00
不用客氣，工作愉快。
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