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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做了無(wú)票收入，然后又開(kāi)了票，應(yīng)該怎么做分錄
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首先將無(wú)票收入的分錄抄一遍，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，這是沖銷(xiāo)。然后再將發(fā)票正常入賬。
07/15 18:13
小寶老師 
07/15 18:14
，借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
小寶老師
07/15 18:14
然后再將上面分錄抄一遍，金額寫(xiě)正數(shù)，將發(fā)票入賬
84784993 
07/15 18:29
我的上一任會(huì)計(jì)是這樣做的，這樣對(duì)么？我有點(diǎn)看不懂
小寶老師
07/15 18:32
我也有點(diǎn)兒看不懂，但是感覺(jué)沒(méi)有錯(cuò)。
84784993
07/15 18:33
這里面怎么有三個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如果以前確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入肯定是做過(guò)一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那就是4個(gè)，不知道這是啥意思
84784993
07/15 18:36
好像是對(duì)的，原來(lái)確認(rèn)了一個(gè)，現(xiàn)在做了一個(gè)，沖減一個(gè)，相當(dāng)于確認(rèn)了一個(gè)
小寶老師
07/15 18:37
對(duì)沖一個(gè)做一個(gè)，原來(lái)又有一個(gè)。這樣做賬是沒(méi)啥問(wèn)題，但是稍微有點(diǎn)兒別扭。
84784993
07/15 18:38
您的意思是加上一個(gè)應(yīng)付賬款看著稍微正規(guī)點(diǎn)是不
小寶老師
07/15 18:39
是的，是這個(gè)樣子。哦哦
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