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我司有一張車租賃給a單位使用，保險費是a單位支付，那我們在支付保險費和收到a單位轉(zhuǎn)入的保險費是怎么記賬？請老師寫下分錄
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掛其他應(yīng)收款科目沖平就是
2024 07/15 14:38
84784963 
2024 07/15 14:44
現(xiàn)在問題是2023年支付的保險，當(dāng)時會計做的是借 管理費用 貸銀行存款，然后2024年5月收到a單位轉(zhuǎn)來的錢，她又做的是營業(yè)外收入政府補貼，這種我要怎么調(diào)整呀
營業(yè)外收入肯定不對呀，但是我現(xiàn)在改成其他應(yīng)收款的話又沖不平
84784963
2024 07/15 14:45
而且當(dāng)時的車輛保險她已經(jīng)抵扣進項了
家權(quán)老師 
2024 07/15 14:48
當(dāng)年就是其他應(yīng)收款沖平，跨年了計入營業(yè)外收入就行
84784963
2024 07/15 14:51
那就是記營業(yè)外收入政府補貼？
家權(quán)老師
2024 07/15 14:52
那個是其他收入，不是政府補助
84784963
2024 07/15 16:59
計入營業(yè)外收入不就的上稅了嗎？本來這是我們代付的款項，到頭來卻成了收入？
家權(quán)老師
2024 07/15 17:00
你上年本身就扣除費用了少交稅了，今年交稅正常呀
84784963
2024 07/15 17:09
上年已經(jīng)價稅分離做了進項稅了 沒有少交稅呀
家權(quán)老師
2024 07/15 17:13
本身不計入費用，你計入了費用就少交所得稅了
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