問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票（數(shù)電票），因?yàn)閱挝婚_(kāi)具錯(cuò)誤，這個(gè)月對(duì)方要求重新開(kāi)具。這個(gè)月做了紅沖，有重新開(kāi)的。金額和稅額都沒(méi)有變化，這個(gè)月怎么做賬務(wù)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
07/15 09:31
84785003
07/15 09:37
當(dāng)月的話不需要做賬務(wù)處理吧，只按正確的發(fā)票記賬，對(duì)嗎？跨月的話即使數(shù)據(jù)一樣也需要做賬務(wù)處理:“借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)?！?/div>
郭老師
07/15 09:39
你好，對(duì)的是的，當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月紅沖可以不用做。
84785003
07/15 09:40
跨月紅沖的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
07/15 09:41
好一正數(shù)一負(fù)數(shù)相當(dāng)于沒(méi)有可以不用做。
84785003
07/15 09:44
好的，謝謝
郭老師
07/15 09:45
不用客氣，工作愉快。
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