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老師，在嗎？我每個月都會做這個課目匯總表，左右都是相等的，為什么我的報表左右不相等呢
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您 好，負債表要看科目余額表，這個平，我們報表就根據(jù)這個來做，您 檢查一上報表那幾個科目的金額跟這個余額表不一樣了，
咱這個科目匯總表是發(fā)生額，您用余額來做負債表，發(fā)生額做利潤表
07/15 05:40
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每張記賬憑證累計左右都相等 ，科目匯總表試算不平衡，怎么查？
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就是我們有一家新辦小規(guī)模企業(yè)在12月份的時候開具了4萬多的銷售發(fā)票 同時借入了關(guān)聯(lián)公司76萬左右借款 完后現(xiàn)在報表肯定不平，如何讓報表能左右相等？
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老師，我們自己委托印刷的圖書，每個月都會贈送給客服4萬左右的書，這是做銷售費用，需要保稅嗎
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首月做的，第一個月不就是相等嗎
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請問假如每個月銷售在200萬左右，增值稅稅負2.5左右，所以每月進項在160萬左右，但是這樣每個月庫存都會留下一點點，慢慢的庫存越來越大。請問怎么處理呢。但是不進貨的話沒有抵扣。。。。
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查看更多- 遞延所得稅可以計入營業(yè)外收入嗎，什么時候計入? 昨天
- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標準的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價1080元的深海魚（顧客補了80元），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會計準則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計入到應(yīng)收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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